Pro

Storno und Gutschrift korrekt und konform

Muss die Rechnung korrigiert werden? Ein Klick macht aus dem Original eine Stornorechnung mit eigener Nummer, in beiden E-Rechnungsformaten.

So funktioniert es

1

Original suchen

In der Liste die Rechnung finden, die storniert werden soll.

2

Storno anlegen

Stornieren erzeugt automatisch eine Negativ-Rechnung mit eigenem Nummernkreis.

3

Schicken und ablegen

Storno per Mail versenden. Beide Dokumente bleiben im Archiv verknüpft.

Was du bekommst

Eigener Nummernkreis für Stornorechnungen
Negativbeträge korrekt in PDF und XML
Verknüpft mit der Originalrechnung
Konform mit ZUGFeRD und XRechnung (Code 381, Credit Note)
Originalrechnung wechselt automatisch auf Storniert

Warum Stornorechnungen / Gutschriften?

Eine Stornorechnung in einem klassischen Rechnungsprogramm von Hand zu bauen, geht oft schief. Falsche Vorzeichen, falscher Nummernkreis, fehlende Verknüpfung: Die Fehlerquellen sind groß.

Ein Klick setzt die korrekten Negativbeträge, knüpft das Storno ans Original und hält beide Formate (ZUGFeRD und XRechnung) regelkonform.

Original und Storno bleiben im System verknüpft. Das hält die Buchhaltung transparent und nachvollziehbar.

Häufige Fragen

Worin unterscheiden sich Storno und Gutschrift?

Umsatzsteuerlich sind beide identisch. In der E-Rechnung stehen sie als Code 381 (Credit Note). SimplyBills nennt beides einheitlich Stornorechnung.

Bleibt die Originalrechnung stehen?

Ja. Löschen wäre gegen die GoBD. Sie bekommt nur einen neuen Status.

Wie lege ich eine Stornorechnung an?

Rechnung öffnen, auf 'Stornorechnung erstellen' klicken. Alle Positionen kommen automatisch mit negativen Beträgen rüber, dazu eine neue ST-Nummer.

Willst du es ausprobieren?

Kostenlos starten. Die erste E-Rechnung dauert unter 5 Minuten.